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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 788.154.840
Nro. Solicitud de Transferencia
39257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.976.797

Retención DNCP
₲ 2.780.037
Retención IVA
₲ 21.495.132
Retención Renta
₲ 21.495.132
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
507
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151466
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.358.920.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.358.920.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335485
Nombre de la Licitación
MOPC N° 155/2017 LPN SBE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
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