Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 217.248.851
Nro. Solicitud de Transferencia
165629
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.632.617
Retención DNCP
₲ 766.296
Retención IVA
₲ 5.924.969
Retención Renta
₲ 5.924.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
507
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151466
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.358.920.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.358.920.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335485
Nombre de la Licitación
MOPC N° 155/2017 LPN SBE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas