Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 177.926.875
Nro. Solicitud de Transferencia
104510
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.926.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
149/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-12289
Monto Contrato
₲ 1.467.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.494.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.494.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional