Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006918
Monto de la Factura
₲ 23.692.348
Nro. Solicitud de Transferencia
63016
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.692.348
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4715
Monto Contrato
₲ 23.692.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.830.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.830.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193269
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior