Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010049
Monto de la Factura
₲ 89.995.347
Nro. Solicitud de Transferencia
104509
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.995.347
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
144/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-11574
Monto Contrato
₲ 394.479.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.856.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.856.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional