Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001625
Monto de la Factura
₲ 20.835.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.835.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
28/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-2190
Monto Contrato
₲ 471.082.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.664.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.664.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional