Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000302
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92794
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
221/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-15418
Monto Contrato
₲ 339.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.105.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.105.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional