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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000293
Monto de la Factura
₲ 73.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.940.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
221/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-15418
Monto Contrato
₲ 339.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.105.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.105.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional