Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 540.337.200
Nro. Solicitud de Transferencia
47944
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.337.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAFARISPORT SRL
RUC
80025224-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-16190
Monto Contrato
₲ 1.080.674.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.006.088.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.006.088.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUNICIONES Y CARTUCHOS_ ad referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior