Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
223/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-15646
Monto Contrato
₲ 3.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.195.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.195.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional