Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048898
Monto de la Factura
₲ 58.822.390
Nro. Solicitud de Transferencia
162638
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.822.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-3238
Monto Contrato
₲ 4.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.682.080.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.682.080.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190402
Nombre de la Licitación
MOPC 31-2010 LPN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas