Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025564
Monto de la Factura
₲ 142.857.142
Nro. Solicitud de Transferencia
76038
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.857.142
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-3238
Monto Contrato
₲ 4.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.682.080.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.682.080.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190402
Nombre de la Licitación
MOPC 31-2010 LPN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas