Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097336
Monto de la Factura
₲ 12.886.364
Nro. Solicitud de Transferencia
73436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.886.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-53678
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.120.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.120.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156314
Nombre de la Licitación
LPN Nº 190/09 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS P/ ASFALTO AD REFERENDUM 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas