Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110008
Monto de la Factura
₲ 51.545.454
Nro. Solicitud de Transferencia
104985
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.545.454
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-53678
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.120.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.120.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156314
Nombre de la Licitación
LPN Nº 190/09 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS P/ ASFALTO AD REFERENDUM 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas