Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012443
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-3235
Monto Contrato
₲ 5.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.091.366.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.091.366.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190402
Nombre de la Licitación
MOPC 31-2010 LPN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas