Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046948
Monto de la Factura
₲ 296.430.960
Nro. Solicitud de Transferencia
76042
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.430.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-53696
Monto Contrato
₲ 2.277.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.925.170.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.925.170.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156314
Nombre de la Licitación
LPN Nº 190/09 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS P/ ASFALTO AD REFERENDUM 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas