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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0087592
Monto de la Factura
₲ 2.144.711.021
Nro. Solicitud de Transferencia
112053
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.144.711.021

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-10681
Monto Contrato
₲ 13.193.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.501.466.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.501.466.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190345
Nombre de la Licitación
MOPC 58/2010 LPN ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA - DV
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas