Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087589
Monto de la Factura
₲ 1.062.523.345
Nro. Solicitud de Transferencia
105020
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.041.272.878
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-10681
Monto Contrato
₲ 13.193.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.501.466.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.501.466.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190345
Nombre de la Licitación
MOPC 58/2010 LPN ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA - DV
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas