Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041812
Monto de la Factura
₲ 446.136.998
Nro. Solicitud de Transferencia
52184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.136.998
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-3236
Monto Contrato
₲ 11.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.280.352.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.280.352.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190402
Nombre de la Licitación
MOPC 31-2010 LPN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas