Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 57.140.518
Nro. Solicitud de Transferencia
9370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
29-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.140.518
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-13230
Monto Contrato
₲ 3.142.224.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.074.845.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.074.845.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201480
Nombre de la Licitación
99-2010 LPN de firmas constructoras para la construccion de pavimento tipo empedrado (aregua- isla valle- yukyry, acceso a obligado puerto, tramo 1 y acceso a obligado puerto tramo 2- Ad referendum
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas