Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0056625
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-3240
Monto Contrato
₲ 2.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.006.963.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.963.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190402
Nombre de la Licitación
MOPC 31-2010 LPN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas