Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009921
Monto de la Factura
₲ 34.020.275
Nro. Solicitud de Transferencia
83636
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2012
Fecha de la Transferencia
23-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.020.275
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-9437
Monto Contrato
₲ 5.638.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.279.661.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.279.661.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190386
Nombre de la Licitación
MOPC 60-2010 LPN ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EQUIPO MOVIL DE PAVIMENTACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas