Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 230.388.436
Nro. Solicitud de Transferencia
57713
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.388.436
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-13191
Monto Contrato
₲ 7.842.397.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.904.486.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.904.486.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190386
Nombre de la Licitación
MOPC 60-2010 LPN ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EQUIPO MOVIL DE PAVIMENTACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas