Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002389
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59771
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.512.945
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
₲ 28.048.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
97/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-191334
Monto Contrato
₲ 142.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.691.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.318.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas