Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002167
Monto de la Factura
₲ 67.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87144
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.951.546
Retención DNCP
₲ 247.854
Retención IVA
₲ 958.200
Retención Renta
₲ 1.916.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188200
Monto Contrato
₲ 757.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.492.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.492.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas