Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003254
Monto de la Factura
₲ 35.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.827.934
Retención DNCP
₲ 125.430
Retención IVA
₲ 969.818
Retención Renta
₲ 969.818
Multa
₲ 2.667.000
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
48/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188308
Monto Contrato
₲ 97.569.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.238.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.238.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas