Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064217
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98444
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
222/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186517
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.945.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.945.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas