Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002398
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142004
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.374.960
Retención DNCP
₲ 48.676
Retención IVA
Retención Renta
₲ 376.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
224/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186828
Monto Contrato
₲ 210.922.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.340.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.340.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas