Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-185406
Monto Contrato
₲ 948.400.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 893.324.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.324.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368383
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y GUARDA DE DOCUMENTOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico