Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001367
Monto de la Factura
₲ 162.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106281
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.912.473
Retención DNCP
₲ 572.617
Retención IVA
₲ 4.427.455
Retención Renta
₲ 4.427.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-185406
Monto Contrato
₲ 948.400.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 893.324.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.324.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368383
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y GUARDA DE DOCUMENTOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico