Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0157644
Monto de la Factura
₲ 95.980.790
Nro. Solicitud de Transferencia
17506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.423.102
Retención DNCP
₲ 358.328
Retención IVA
₲ 1.371.154
Retención Renta
₲ 1.828.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134796
Monto Contrato
₲ 193.298.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.156.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.156.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315108
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad