Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0164467
Monto de la Factura
₲ 56.625.270
Nro. Solicitud de Transferencia
62050
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.526.360
Retención DNCP
₲ 211.401
Retención IVA
₲ 808.932
Retención Renta
₲ 1.078.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134796
Monto Contrato
₲ 193.298.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.156.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.156.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315108
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad