Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018106
Monto de la Factura
₲ 96.103.056
Nro. Solicitud de Transferencia
47002
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.540.836
Retención DNCP
₲ 358.785
Retención IVA
₲ 1.372.901
Retención Renta
₲ 1.830.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134279
Monto Contrato
₲ 317.744.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.816.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.816.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315108
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad