Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027263
Monto de la Factura
₲ 596.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108042
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.904.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12004-13-83030
Monto Contrato
₲ 1.789.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.701.314.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.701.314.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256557
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores