Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000657
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.755.493
Retención DNCP
₲ 220.455
Retención IVA
₲ 1.704.545
Retención Renta
₲ 1.704.545
Multa
₲ 2.059.848
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12011-22-222052
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.114.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.114.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415668
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 1/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio