Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000129
Monto de la Factura
₲ 3.879.898.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75396
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.699.279.891
Retención DNCP
₲ 14.337.149
Retención IVA
₲ 55.427.120
Retención Renta
₲ 110.854.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMA MARIA ORIHUELA ROMERO
RUC
2352905-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-184595
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.811.472.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.811.472.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES, QUIMICOS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia