Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003178
Monto de la Factura
₲ 467.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165773
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.004.080
Retención DNCP
₲ 1.648.647
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.747.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-180285
Monto Contrato
₲ 467.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.004.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.004.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366899
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS, CARDIOLÓGICOS Y OTROS"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social