Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 5.466.647.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56964
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.290.257.007
Retención DNCP
₲ 20.200.564
Retención IVA
Retención Renta
₲ 156.189.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-170969
Monto Contrato
₲ 5.719.751.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.535.194.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.535.194.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356521
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Ad Referéndum a la Aprobación del Plan FInanciero 2019.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social