Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003037
Monto de la Factura
₲ 105.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160022
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.347.520
Retención DNCP
₲ 372.480
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.880.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-180199
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.347.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.347.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366899
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS, CARDIOLÓGICOS Y OTROS"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social