Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002260
Monto de la Factura
₲ 499.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163527
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.454.620
Retención DNCP
₲ 1.763.107
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.632.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-180284
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.454.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.454.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366899
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS, CARDIOLÓGICOS Y OTROS"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social