Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 105.317.611
Nro. Solicitud de Transferencia
188985
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.201.531
Retención DNCP
₲ 371.484
Retención IVA
₲ 2.872.298
Retención Renta
₲ 2.872.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-181550
Monto Contrato
₲ 827.999.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.915.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.915.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia