Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003865
Monto de la Factura
₲ 55.158.570
Nro. Solicitud de Transferencia
223133
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.407.787
Retención DNCP
₲ 192.554
Retención IVA
₲ 1.504.325
Retención Renta
₲ 2.005.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12010-23-234598
Monto Contrato
₲ 1.054.437.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.735.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.735.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426651
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia