Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 41.372.512
Nro. Solicitud de Transferencia
122556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.586.338
Retención DNCP
₲ 147.437
Retención IVA
₲ 1.128.341
Retención Renta
₲ 752.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ
RUC
3023918-4
Número de Contrato
PBS/30/34/35/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-118266
Monto Contrato
₲ 1.043.694.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.038.232.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.317.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado