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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 22.210.740
Nro. Solicitud de Transferencia
137947
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.481.755

Retención DNCP
₲ 79.151
Retención IVA
₲ 605.747
Retención Renta
₲ 403.832
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LPN/33/2015 - 31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-116172
Monto Contrato
₲ 445.501.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.444.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.682.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado