Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000633
Monto de la Factura
₲ 74.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112079
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.192.401
Retención DNCP
₲ 266.781
Retención IVA
₲ 2.041.691
Retención Renta
₲ 1.361.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-132255
Monto Contrato
₲ 144.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.523.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.523.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318426
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14/16 - ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTINES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia