Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 59.679.221
Nro. Solicitud de Transferencia
48035
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.769.893
Retención DNCP
₲ 212.675
Retención IVA
₲ 1.627.615
Retención Renta
₲ 1.085.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-127924
Monto Contrato
₲ 704.171.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.070.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.070.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314004
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/16 CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR - Plurianual
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia