Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 56.442.715
Nro. Solicitud de Transferencia
69511
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.853.860
Retención DNCP
₲ 201.141
Retención IVA
₲ 1.539.347
Retención Renta
₲ 1.026.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-127924
Monto Contrato
₲ 704.171.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.070.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.070.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314004
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/16 CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR - Plurianual
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia