Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003649
Monto de la Factura
₲ 5.159.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156726
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.159.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12010-12-63629
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.661.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.899.661.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243629
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia