Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 29.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28648
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.617.307
Retención DNCP
₲ 103.420
Retención IVA
₲ 799.637
Retención Renta
₲ 799.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ
RUC
1857607-9
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12016-18-159770
Monto Contrato
₲ 665.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.405.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.405.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348039
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral