Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 25.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28493
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.996.539
Retención DNCP
₲ 89.861
Retención IVA
₲ 694.800
Retención Renta
₲ 694.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ
RUC
1857607-9
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12016-18-159770
Monto Contrato
₲ 665.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.405.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.405.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348039
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral